南通市妇幼保健院2022年度财务决算及2023年度财务预算公开

第一部分  2022年度医院财务决算

一、基本情况

医院位于南通市崇川区世纪大道399号，占地面积60166平方米，编制床位1090张。一期总建筑面积59000平方米，编制床位600张，实际开放550张；二期总建筑面积65380平方米，编制床位490张，建设中。

截止2022年12月31日，医院在职职工人数945人，其中：编内488人、编外457人；临时人员89人；退休人员262人。

二、医院资产负债情况

截止2022年12月31日，医院资产总额86411.62万元，比年初增加5095.16万元，增长6.27%；负债总额14465.22万元，比年初减少356.86万元，下降2.41%；净资产总额71946.40万元，比期初增加5452.01万元，增长8.2%。

三、工作量完成情况

2022年，全年实现门急诊人次712796人次，同比下降14.15%，完成全年预算的91.6%；出院人数25820人次，同比下降10.89%，完成全年预算的97.2%。

四、资源效率指标情况

2022年，每门急诊人次收入190.2元，同比下降40.7%；每住院人次收入9317.9元，同比下降1.41%；药品占比19.69%，同比减少1.36个百分点；百元医疗收入（不含药品收入）卫生材料消耗23.06元，同比下降0.13%出院病人平均住院天数6.17天，同比减少0.25天。

五、重大资金投入使用情况

2022年，全年医疗设备投入1264万元；信息化投入485万元。

 

第二部分 2023年度医院财务预算

一、医院主要指标计划

1、在职职工数：2022年末在职职工945人，2023年末计划控制人数为1065人。

2、门诊诊疗人次：预算780000人次，同比增长9.43%。

3、出院人数：预算27375人次，同比增长6.02%；出院者平均住院天数6.17天。

二、项目投入预算情况

2023年，项目投入预算共计29407.063万元，其中：

（一）设备购置投入预算3666.2万元；

（二）基本建设投入预算22092万元；

（三）信息化项目投入预算1308.863万元；

（四）重点学科和人才建设项目投入预算300万元；

（五）接轨上海工作项目投入预算200万元；

（六）专科联盟建设项目投入预算100万元；

（七）后勤服务项目投入预算1740万元。