2023财务决算及2024财务预算公开

2024-04-09 11:47网站管理员

第一部分  2023年度医院财务决算

一、基本情况

医院位于南通市崇川区世纪大道399号,占地面积60166平方米,编制床位1090张。一期总建筑面积59000平方米,编制床位600张,实际开放550张;二期总建筑面积65380平方米,编制床位490张,建设中。

截止2023年12月31日,医院在职职工人数969人,其中:编内486人、编外483人;临时人员77人;退休人员266人。

二、医院资产负债情况

截止2023年12月31日,医院资产总额8.4亿元,同比下降2.77%;负债总额1.87亿元,同比增长29.62%;净资产总额6.53亿元,同比下降9.28%。

三、工作量完成情况

2023年,全年实现门急诊人次77万人次,同比增长6.48%,完成全年预算的98.17%;出院人数2.92万人次,同比增长13.07%,完成全年预算的106.65%。

四、资源效率指标情况

2023年,门急诊次均费用317.46元,同比下降1.42%(市考指标);住院次均费用8144.95元,同比下降11.89%(市考指标);药品占比19.37%,同比减少0.32个百分点;百元医疗收入(不含药品收入)卫生材料消耗23.43元,同比增长1.6%,出院病人平均住院天数6.10天,同比减少0.07天。

五、重大资金投入使用情况

2023年,全年医疗设备投入1269.6万元;信息化投入257.8万元。

第二部分 2024年度医院财务预算

一、医院主要指标计划

1、在职职工数:2023年末在职职工969人,2024年末计划控制人数为1021人。

2、门诊诊疗人次:预算835680人次,同比增长8.44%。

3、出院人数:预算29468人次,同比增长0.94%;出院者平均住院天数6.07天。

二、项目投入预算情况

2024年,项目投入预算共计24915.34万元,其中:

(一)设备购置投入预算2944.05万元;

(二)基本建设投入预算17345万元;

(三)信息化项目投入预算1022.2万元;

(四)重点学科和人才建设项目投入预算415万元;

(五)接轨上海工作项目投入预算255万元;

(六)专科联盟建设项目投入预算100万元;

(七)其他项目投入预算2834.09万元。